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集团内控体系建设进入自我评价阶段

发布时间:2012-11-26     下载附件

根据集团2012年内部控制要求,为进一步健全和完善集团内部管控制度,理顺工作流程,强化风险防范能力,全面提升管理水平,推动集团十二五战略规划实施,集团于今年启动了内控体系建设工作,现已进入内控体系自我评价阶段。


内部控制评价是优化内部控制自我监督机制的一项重要制度安排,通过业务流程中各个控制点的检查,诊断公司内部设计缺陷和执行缺陷,是内部控制的重要组成部分,对于建立和实施内部控制具有十分重要的作用。


内控体系自我评价阶段由集团审计部全面负责。10底,审计部在中海泰咨询公司的指导与帮助下,制定了具体实施方案,将内部控制自我评价工作分为准备、培训、实操、报告以及跟踪整改五个阶段。


为确保内控体系自我评价工作有序开展,审计部组织了集团各部门及仓储、超市、百货公司内熟悉企业相关机构情况、参与日常监控的负责人和业务骨干共32,按照控制环境、风险评估、信息与沟通、内部监督以及控制活动等测试内容将其分为六组,具体承担内部控制检查评价任务。从115日开始,以测试小组为单位,分两批次进行培训和实操。培训主要围绕内部控制专业知识及相关规章制度、业务流程及需重点关注的问题、评价工作流程、检查评价方法、工作底稿填写要求、缺陷认定标准、评价人员的权利与义务等内容展开;实操主要是测试人员综合运用穿行测试法、抽样法、实地查验法等评价方法,对内部控制设计与运行的有效性进行现场检查测试,填制工作底稿,记录测试结果,初步认定缺陷。截止1110,在集团各部室及仓储、超市、百货公司的大力支持和配合下,在测试人员的共同努力下,第三阶段的工作已顺利完成。


下阶段,集团审计部将对初步认定的内部控制缺陷进行全面复核,分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析,按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级,出具内控自我评价报告,为优化企业内部管控制度,理顺工作流程,强化风险控制提供可靠依据。(集团审计部 唐劲松)

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